rozpočty

závěrečný účet za rok 2006

28.04.2008


Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2006
údaje v tis.Kč
Text	Rozpočet	Úprava	Skutečnost	Rozdíl	Plnění
	ZM dne	rozpočtu		Úprava-Skut.	%
	21.12.2005	13.12.2006	31.12.2006
Daňové příjmy	67340	72002	71940	62	99,9
Nedaňové příjmy	8244	10849	9725	1124	89,6
Kapitálové příjmy	7070	7121	3956	3165	55,6
Přijaté dotace	63866	70751	70751	0	100,0
CELKEM	146520	160723	156372	4351	97,3

REKAPITULACE provozních výdajů			Provoz
Životní prostředí	4130	4186	3672	514	87,7
Zemědělství	670	736	617	119	83,8
Komunikace	3715	4780	4092	688	85,6
Vzdělávání	11948	12277	13420	-1143	109,3
Ambulantní péče	20	20	11	9	55,0
Kultura,sport	6194	7544	7724	-180	102,4
Požární ochrana	2218	2620	2432	188	92,8
Městská policie	4950	4988	5075	-87	101,7
Místní správa	32400	34242	33872	370	98,9
Sociální věci	28127	27594	25802	1792	93,5
Bydlení,komun.s.	15306	16921	15046	1875	88,9
Územní rozvoj	390	612	372	240	60,8
Finanční operace	6746	8367	8298	69	99,2
PROVOZ celkem	116814	124887	120433	4454	96,4
				0
REKAPITULACE investičních výdajů			Cel.investice
Vodní hospodářství	2430	3207	669	2538	20,9
Komunikace	24610	35545	32489	3056	91,4
Vzdělávání	3235	7224	6982	242	96,7
Kultura	2600	2497	2496	1	100,0
Městská policie	560	1312	1334	-22	101,7
Místní správa	0	481	446	35	92,7
Bydlení,komun.sl.	4000	3752	3010	742	80,2
Územní rozvoj	991	1819	1162	657	63,9
INVESTICE cel.	38426	55837	48588	7249	87,0

Celkem příjmy	146520	160723	156372	4351	97,3
Celkem výdaje	155240	180724	169021	11703	93,5
Výsledek k 31.12.2006	-8720	-20001	-12649	-7352

Výsledkem hospodaření k 31.12.2006 je schodek ve výši 12 649 tis.Kč. Příjmy dosažené
v roce 2006 byly o 12 649 tis.Kč nižší než výdaje. Rozdíl byl pokryt úvěrem ve výši
8 620 tis.Kč a zdroji z minulých let.
Zůstatek na účtech k 31.12.2006 na základním běžném 10 200 tis.Kč
Zůstatek na účtu u Komerční banky 3 024 tis.Kč
Zůstatek na účtu Fondu rezerv a rozvoje 1 349 tis.Kč.
Zůstatek na úvěrovém účtu k 31.12.2006 je 8 590 tis.Kč